Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4267 |
30/05/2025 |
DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI |
7.843,10 |
7.843,10 |
7.843,10 |
| 4268 |
30/05/2025 |
FERNANDO BROCH - MEI |
3.270,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
| 4289 |
02/06/2025 |
GILBERTO CAMARGO DE CAMPOS |
3.375,00 |
3.375,00 |
3.375,00 |
| 4290 |
02/06/2025 |
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
1.601,10 |
1.601,10 |
1.601,10 |
| 4301 |
02/06/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.574,68 |
2.574,68 |
2.574,68 |
| 4311 |
02/06/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
28.834,60 |
28.834,60 |
28.834,60 |
| 4312 |
02/06/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
10.660,00 |
10.660,00 |
10.660,00 |
| 4322 |
03/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
3.367,72 |
3.367,72 |
3.367,72 |
| 4325 |
03/06/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
6.004,30 |
6.004,30 |
6.004,30 |
| 4332 |
03/06/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
60,91 |
60,91 |
60,91 |
| 4343 |
03/06/2025 |
PROCERGS |
841,24 |
841,24 |
841,24 |
| 4348 |
03/06/2025 |
JEAN DE OLIVEIRA BOTH |
78,09 |
78,09 |
78,09 |
| 4349 |
03/06/2025 |
DELAIR MARIO SANTOS OLIVEIRA |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 4357 |
03/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
782,39 |
782,39 |
782,39 |
| 4358 |
03/06/2025 |
ELEIDE KAUFMANN PEREIRA |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 4384 |
04/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4385 |
04/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4386 |
04/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
951,23 |
951,23 |
951,23 |
| 4387 |
04/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1,08 |
1,08 |
1,08 |
| 4388 |
04/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| Sub-total |
70.458,68 |
70.458,68 |
70.458,68 |
