Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4217 |
30/05/2025 |
AUTO GUINCHO ESPUMOSENSE LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
| 4218 |
30/05/2025 |
DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI |
1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4219 |
30/05/2025 |
DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI |
523,43 |
0,00 |
0,00 |
| 4220 |
30/05/2025 |
DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI |
748,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4221 |
30/05/2025 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
85,90 |
0,00 |
0,00 |
| 4223 |
30/05/2025 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
986,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4224 |
30/05/2025 |
MECANICA TEXTOR LTDA ME |
6.557,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4225 |
30/05/2025 |
MECANICA TEXTOR LTDA ME |
6.380,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4227 |
30/05/2025 |
FABRICIA PRATES DE OLIVEIRA ME |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4228 |
30/05/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.900,00 |
2.900,00 |
6,96 |
| 4229 |
30/05/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
363,98 |
363,98 |
4,38 |
| 4230 |
30/05/2025 |
DITER SCHNEIDER ME |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4231 |
30/05/2025 |
DITER SCHNEIDER ME |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4232 |
30/05/2025 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
705,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4233 |
30/05/2025 |
ADALBERTO LUIZ HANAER MEI |
722,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4234 |
30/05/2025 |
ADALBERTO LUIZ HANAER MEI |
948,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4238 |
30/05/2025 |
WAGNER DOLCI - ME |
7.030,00 |
7.030,00 |
0,00 |
| 4240 |
30/05/2025 |
JESUS MARCIO SOUZA DE LIMA MEI |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4242 |
30/05/2025 |
JESUS MARCIO SOUZA DE LIMA MEI |
260,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4245 |
30/05/2025 |
LUIZ CARLOS QUETEMANN SEVERO MEI |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
34.759,81 |
13.093,98 |
11,34 |
