Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6535 |
29/07/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
6.687,02 |
6.687,02 |
6.687,02 |
| 6536 |
29/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.081,56 |
1.081,56 |
1.081,56 |
| 6538 |
29/07/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 6539 |
29/07/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.195,07 |
4.195,07 |
4.195,07 |
| 6540 |
29/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.221,32 |
1.221,32 |
1.221,32 |
| 6541 |
29/07/2025 |
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
951,20 |
951,20 |
951,20 |
| 6542 |
29/07/2025 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
58,49 |
58,49 |
58,49 |
| 6544 |
29/07/2025 |
NATALIA WERNER |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6545 |
29/07/2025 |
ALYSSON LUAN OLIVEIRA DA SILVA ANTONIO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6546 |
29/07/2025 |
RAFAELA FERNANDES LISBOA PEIXOTO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6547 |
29/07/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 6548 |
29/07/2025 |
AGUIA - CONDOMINIOS E IMOBILIARIA LTDA |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| 6549 |
29/07/2025 |
GDS AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA ME |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 6550 |
29/07/2025 |
MARCIA ANGELINA LINE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6551 |
29/07/2025 |
MORGANA DRESCH HANSEN EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6552 |
29/07/2025 |
AMILTON LUIZ GUARDA - MEI |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 6558 |
29/07/2025 |
CB NET INTERNET LTDA |
349,90 |
349,90 |
349,90 |
| 6560 |
29/07/2025 |
CB NET INTERNET LTDA |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 6563 |
29/07/2025 |
CB NET INTERNET LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 6574 |
29/07/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
12.047,93 |
12.047,93 |
12.047,93 |
| Sub-total |
37.557,39 |
37.557,39 |
37.557,39 |
