Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10262 |
31/10/2025 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
1.332,00 |
1.332,00 |
1.332,00 |
| 10263 |
31/10/2025 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10264 |
31/10/2025 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
1.332,00 |
1.332,00 |
1.332,00 |
| 10268 |
03/11/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 10273 |
03/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
574,56 |
574,56 |
574,56 |
| 10276 |
03/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
271,28 |
271,28 |
271,28 |
| 10282 |
03/11/2025 |
FUNDAP |
1.793,87 |
1.793,87 |
1.793,87 |
| 10289 |
03/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
337,08 |
337,08 |
337,08 |
| 10290 |
03/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
290,08 |
290,08 |
290,08 |
| 10291 |
03/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.485,07 |
1.485,07 |
1.485,07 |
| 10292 |
03/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
196,08 |
196,08 |
196,08 |
| 10297 |
03/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
908,61 |
908,61 |
908,61 |
| 10299 |
03/11/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
250,50 |
250,50 |
250,50 |
| 10304 |
03/11/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 10305 |
03/11/2025 |
PROCERGS |
1.257,17 |
1.257,17 |
1.257,17 |
| 10306 |
03/11/2025 |
ZELADORIA JP LTDA - ME |
4.290,00 |
4.290,00 |
4.290,00 |
| 10324 |
03/11/2025 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
563,00 |
563,00 |
563,00 |
| 10326 |
03/11/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
404,85 |
404,85 |
404,85 |
| 10327 |
04/11/2025 |
CLUBE DE DESBRAVADORES E AVENTUREIROS SUL |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 10328 |
04/11/2025 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| Sub-total |
23.644,18 |
23.644,18 |
21.644,18 |
