Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10464 |
07/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
226,80 |
226,80 |
226,80 |
| 10466 |
07/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
746,10 |
746,10 |
746,10 |
| 10476 |
07/11/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
53,58 |
53,58 |
53,58 |
| 10479 |
07/11/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
5.694,00 |
5.694,00 |
5.694,00 |
| 10480 |
07/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 10481 |
07/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10493 |
07/11/2025 |
GUILHERME DIAS DA ROSA MARKETING ME |
4.790,00 |
2.395,00 |
2.395,00 |
| 10500 |
10/11/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO |
125,40 |
125,40 |
125,40 |
| 10511 |
10/11/2025 |
UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 10512 |
10/11/2025 |
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
672,55 |
672,55 |
672,55 |
| 10516 |
10/11/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 10518 |
10/11/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10519 |
10/11/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10521 |
10/11/2025 |
MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
93,98 |
0,00 |
0,00 |
| 10522 |
10/11/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
55,70 |
0,00 |
0,00 |
| 10523 |
10/11/2025 |
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
54,32 |
0,00 |
0,00 |
| 10524 |
10/11/2025 |
PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS |
377,10 |
0,00 |
0,00 |
| 10525 |
10/11/2025 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
75,90 |
75,90 |
75,90 |
| 10533 |
10/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
158,48 |
158,48 |
158,48 |
| 10534 |
10/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
768,52 |
768,52 |
768,52 |
| Sub-total |
18.292,43 |
15.316,33 |
15.316,33 |
