Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8246 |
16/09/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8295 |
16/09/2025 |
VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8317 |
16/09/2025 |
ABC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 8319 |
16/09/2025 |
ABC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
| 8329 |
17/09/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
195,90 |
195,90 |
195,90 |
| 8338 |
17/09/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
4.330,93 |
4.330,93 |
4.330,93 |
| 8339 |
17/09/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
5.074,88 |
5.074,88 |
5.074,88 |
| 8341 |
17/09/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
10.614,00 |
10.614,00 |
10.614,00 |
| 8343 |
17/09/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
4.299,58 |
4.299,58 |
4.299,58 |
| 8344 |
17/09/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
1.551,80 |
1.551,80 |
1.551,80 |
| 8345 |
17/09/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
4.556,40 |
4.556,40 |
4.556,40 |
| 8346 |
17/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
1.254,25 |
1.254,25 |
1.254,25 |
| 8359 |
18/09/2025 |
MAICON COSTA PIMENTEL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8360 |
18/09/2025 |
NAGILA SCHMIDT DE OLIVEIRA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 8361 |
18/09/2025 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8362 |
18/09/2025 |
MAIKEL DOS SANTOS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8365 |
18/09/2025 |
EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 8370 |
19/09/2025 |
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 8372 |
19/09/2025 |
PEDRO LUIZ BAO ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 8378 |
19/09/2025 |
VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
201.741,74 |
201.741,74 |
201.741,74 |
