Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8505 |
24/09/2025 |
JEFERSON DOS SANTOS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8507 |
24/09/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
3.075,38 |
3.075,38 |
3.075,38 |
| 8516 |
24/09/2025 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA |
8.460,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8517 |
24/09/2025 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
1.515,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8518 |
24/09/2025 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8519 |
24/09/2025 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8520 |
24/09/2025 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
141.086,50 |
0,00 |
0,00 |
| 8521 |
24/09/2025 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
29.700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8522 |
24/09/2025 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
7.840,77 |
0,00 |
0,00 |
| 8523 |
24/09/2025 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
15.807,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8537 |
24/09/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
195,90 |
195,90 |
2,35 |
| 8538 |
24/09/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
4.421,56 |
4.421,56 |
4.421,56 |
| 8541 |
24/09/2025 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 8543 |
24/09/2025 |
VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 8544 |
24/09/2025 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8545 |
24/09/2025 |
DIONATAN RITTER BOLICO |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 8547 |
24/09/2025 |
MAICON COSTA PIMENTEL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 8549 |
24/09/2025 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 8550 |
24/09/2025 |
MAIKEL DOS SANTOS |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 8551 |
24/09/2025 |
JOSE CARLOS MEHRING |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| Sub-total |
220.922,11 |
16.512,84 |
16.319,29 |
