Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3623 |
19/05/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
143,34 |
143,34 |
143,34 |
| 3624 |
19/05/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
3,50 |
3,50 |
3,50 |
| 3630 |
20/05/2025 |
CLEUSA ALVES MACIEL - ME |
3.600,00 |
3.600,00 |
2.400,00 |
| 3631 |
20/05/2025 |
IMOBILIARIA ESPUMOSENSE EIRELI ME |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 3632 |
20/05/2025 |
LUIZ CARLOS PASTORIO JUNIOR |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3633 |
20/05/2025 |
JORGE VALTENCIR ANTUNES DA SILVEIRA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 3634 |
20/05/2025 |
CLEUSA ALVES MACIEL - ME |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3635 |
20/05/2025 |
CLEUSA ALVES MACIEL - ME |
3.600,00 |
3.600,00 |
2.400,00 |
| 3636 |
20/05/2025 |
WERNER CORRETOR DE IMÓVEIS LTDA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 3683 |
23/05/2025 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 3714 |
23/05/2025 |
TIAGO SILVEIRA LUCCA |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 3715 |
23/05/2025 |
TIAGO SILVEIRA LUCCA |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
| 3716 |
23/05/2025 |
TIAGO SILVEIRA LUCCA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 4170 |
29/05/2025 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4191 |
30/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
622,03 |
622,03 |
622,03 |
| 4192 |
30/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
291,06 |
291,06 |
291,06 |
| 4313 |
03/06/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
21.460,93 |
21.460,93 |
21.460,93 |
| 4314 |
03/06/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
6.634,80 |
6.634,80 |
6.634,80 |
| 4328 |
03/06/2025 |
TIAGO SILVEIRA LUCCA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 4329 |
03/06/2025 |
TIAGO SILVEIRA LUCCA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| Sub-total |
60.201,66 |
56.601,66 |
52.201,66 |
