Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1632 |
23/02/2026 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO |
810,88 |
810,88 |
810,88 |
| 1633 |
23/02/2026 |
OFSON MORAES GOMES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1644 |
24/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
5.848,64 |
5.848,64 |
5.848,64 |
| 1645 |
24/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
7.072,25 |
7.072,25 |
7.072,25 |
| 1649 |
24/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1659 |
24/02/2026 |
MARCELO DA SILVA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1660 |
24/02/2026 |
DIONATAN RITTER BOLICO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1661 |
24/02/2026 |
ELIANDRO ELIAS PINTO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1670 |
24/02/2026 |
MARCIA DURO DE SOUZA - ME |
2.013,00 |
2.013,00 |
2.013,00 |
| 1672 |
24/02/2026 |
IVAN LUIZ ALMEIDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1707 |
25/02/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
12.332,40 |
12.332,40 |
12.332,40 |
| 1711 |
25/02/2026 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
1.551,37 |
1.551,37 |
18,62 |
| 1721 |
25/02/2026 |
CHANGABI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 1722 |
25/02/2026 |
ROSANE LAUXEN ME |
577,00 |
577,00 |
577,00 |
| 1723 |
25/02/2026 |
ALTIERIS DOS SANTOS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1728 |
25/02/2026 |
JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
14.762,33 |
0,00 |
0,00 |
| 1729 |
25/02/2026 |
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE DE MEDICAMENTOS LTDA |
4.890,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1732 |
26/02/2026 |
JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
579,13 |
0,00 |
0,00 |
| 1733 |
26/02/2026 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
583,98 |
0,00 |
0,00 |
| 1984 |
27/02/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.569,39 |
1.569,39 |
1.569,39 |
| Sub-total |
56.830,37 |
36.014,93 |
34.482,18 |
