Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10423 |
09/10/2017 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS JUNGES & RAUBER LTDA ME |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| 10687 |
18/10/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| 10688 |
18/10/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
225,58 |
225,58 |
225,58 |
| 11188 |
30/10/2017 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 11206 |
31/10/2017 |
DEEDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 11207 |
31/10/2017 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 11209 |
31/10/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
660,60 |
660,60 |
660,60 |
| 11230 |
31/10/2017 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11231 |
31/10/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
673,56 |
673,56 |
673,56 |
| 11232 |
31/10/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
24,51 |
24,51 |
24,51 |
| 11253 |
01/11/2017 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
882,75 |
882,75 |
882,75 |
| 11280 |
06/11/2017 |
MARCIO CAMERA MACHADO - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 11281 |
06/11/2017 |
MARCIO CAMERA MACHADO - ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 11468 |
09/11/2017 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS JUNGES & RAUBER LTDA ME |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| 11585 |
13/11/2017 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11588 |
13/11/2017 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
303,00 |
303,00 |
303,00 |
| 11727 |
16/11/2017 |
TECSS TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAUDE LTDA |
523,50 |
523,50 |
523,50 |
| 11736 |
16/11/2017 |
CIRURGICA BIOMEDICA LTDA ME |
967,50 |
967,50 |
967,50 |
| 11741 |
16/11/2017 |
SALVI E LOPES E CIA LTDA |
1.298,36 |
1.298,36 |
1.298,36 |
| 11795 |
20/11/2017 |
ORTIZ ROBERTO BAUMGARDT |
332,00 |
332,00 |
332,00 |
| Sub-total |
6.807,36 |
6.807,36 |
6.807,36 |
