Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6034 |
22/06/2017 |
MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO |
1.239,00 |
1.239,00 |
1.239,00 |
6065 |
23/06/2017 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
769,46 |
769,46 |
769,46 |
6112 |
26/06/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
1.182,98 |
1.182,98 |
1.182,98 |
6119 |
26/06/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
6120 |
26/06/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
6638 |
03/07/2017 |
MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO |
9.374,40 |
9.374,40 |
9.374,40 |
7009 |
13/07/2017 |
MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO |
57,90 |
57,90 |
57,90 |
7170 |
20/07/2017 |
MARE TINTAS LTDA |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
7196 |
21/07/2017 |
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
1.330,65 |
1.330,65 |
1.330,65 |
7997 |
07/08/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
7998 |
07/08/2017 |
BERNARDO DAMBROS |
1.798,20 |
1.798,20 |
1.798,20 |
8000 |
07/08/2017 |
BERNARDO DAMBROS |
5,30 |
5,30 |
5,30 |
8051 |
08/08/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
8052 |
08/08/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
8054 |
08/08/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
186,20 |
186,20 |
186,20 |
8454 |
18/08/2017 |
NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME |
1.824,10 |
1.824,10 |
1.824,10 |
8461 |
18/08/2017 |
ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
8466 |
18/08/2017 |
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - SANEANTES - ME |
388,50 |
388,50 |
388,50 |
8472 |
18/08/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
8491 |
21/08/2017 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
1.137,50 |
1.137,50 |
1.137,50 |
Sub-total |
22.915,19 |
22.915,19 |
22.915,19 |