Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 864 |
10/02/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
| 961 |
14/02/2017 |
ANITA ERICA BAO |
1.212,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
| 965 |
14/02/2017 |
SADI LOPES |
786,38 |
786,38 |
786,38 |
| 1106 |
21/02/2017 |
SADI LOPES |
754,68 |
754,68 |
754,68 |
| 1112 |
21/02/2017 |
ANITA ERICA BAO |
161,40 |
161,40 |
161,40 |
| 1140 |
21/02/2017 |
SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES |
3.390,00 |
3.390,00 |
3.390,00 |
| 1272 |
23/02/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| 1304 |
24/02/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
1.267,00 |
1.267,00 |
1.267,00 |
| 1612 |
24/02/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 1655 |
01/03/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 1662 |
01/03/2017 |
BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA |
485,10 |
485,10 |
485,10 |
| 1677 |
01/03/2017 |
BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA |
502,74 |
502,74 |
502,74 |
| 1707 |
02/03/2017 |
MARGARETE DE QUADROS |
3.945,60 |
3.945,60 |
3.945,60 |
| 1709 |
02/03/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 1743 |
03/03/2017 |
SADI LOPES |
790,17 |
790,17 |
790,17 |
| 1746 |
03/03/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 1769 |
03/03/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 1774 |
06/03/2017 |
BARBARA MARCELA DA SILVA |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 1791 |
06/03/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
578,50 |
578,50 |
578,50 |
| 1830 |
07/03/2017 |
RODRIGO LUCCA ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| Sub-total |
21.359,57 |
21.359,57 |
21.359,57 |
