Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6115 |
26/06/2017 |
JOANA DARC DE MORAES MALHEIROS CRVA ESPUMOSO |
9,80 |
9,80 |
9,80 |
6182 |
28/06/2017 |
LUIZ KNOFF JUNIOR |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
6430 |
28/06/2017 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
63,85 |
63,85 |
63,85 |
6438 |
28/06/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
20,71 |
20,71 |
20,71 |
6454 |
28/06/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6455 |
28/06/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.687,09 |
2.687,09 |
2.687,09 |
6564 |
29/06/2017 |
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
6643 |
03/07/2017 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
6712 |
05/07/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
313,68 |
313,68 |
313,68 |
6741 |
05/07/2017 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
53,77 |
53,77 |
53,77 |
6758 |
06/07/2017 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
6788 |
06/07/2017 |
TABELIONATO E REGISTRO CIVIL DE ESPUMOSO |
34,40 |
34,40 |
34,40 |
6836 |
07/07/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
658,30 |
658,30 |
658,30 |
6842 |
07/07/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
6856 |
10/07/2017 |
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
892,69 |
892,69 |
892,69 |
6857 |
10/07/2017 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
6858 |
10/07/2017 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
6903 |
10/07/2017 |
CLINICA EVO S/S LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
6908 |
10/07/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
33,66 |
33,66 |
33,66 |
6947 |
12/07/2017 |
GRAFICA LIDER LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
Sub-total |
9.146,95 |
9.146,95 |
9.146,95 |