Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1597 |
24/02/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
116,46 |
116,46 |
116,46 |
| 1602 |
24/02/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
412,65 |
412,65 |
412,65 |
| 1650 |
01/03/2017 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
20.232,96 |
20.232,96 |
20.232,96 |
| 1763 |
03/03/2017 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
1.278,25 |
1.278,25 |
1.278,25 |
| 1793 |
06/03/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
363,20 |
363,20 |
363,20 |
| 1965 |
13/03/2017 |
MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA - ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 1996 |
14/03/2017 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 1997 |
14/03/2017 |
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2075 |
15/03/2017 |
BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO |
415,52 |
415,52 |
415,52 |
| 2096 |
16/03/2017 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2122 |
17/03/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 2127 |
17/03/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
2.822,00 |
2.822,00 |
2.822,00 |
| 2130 |
17/03/2017 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
1.072,75 |
1.072,75 |
1.072,75 |
| 2131 |
17/03/2017 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2373 |
27/03/2017 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
1.847,00 |
1.847,00 |
1.847,00 |
| 2447 |
28/03/2017 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
2.323,77 |
2.323,77 |
2.323,77 |
| 2813 |
30/03/2017 |
CRESTANI E DONATTI LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2872 |
03/04/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
1.254,20 |
1.254,20 |
1.254,20 |
| 2898 |
03/04/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
58,82 |
58,82 |
58,82 |
| 2924 |
04/04/2017 |
BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO |
206,50 |
206,50 |
206,50 |
| Sub-total |
37.214,08 |
37.214,08 |
37.214,08 |
