Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5536 |
08/06/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
1.582,12 |
1.582,12 |
1.582,12 |
| 5540 |
08/06/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
120,56 |
120,56 |
120,56 |
| 5562 |
09/06/2017 |
EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 5563 |
09/06/2017 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5571 |
09/06/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
2.592,00 |
2.592,00 |
2.592,00 |
| 5597 |
12/06/2017 |
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 5740 |
14/06/2017 |
ETELVINO MARCHIORETTO ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5850 |
16/06/2017 |
CB NET INTERNET LTDA |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 5882 |
19/06/2017 |
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
407,20 |
407,20 |
407,20 |
| 5892 |
19/06/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 5973 |
21/06/2017 |
HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 6010 |
21/06/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
274,66 |
274,66 |
274,66 |
| 6020 |
22/06/2017 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 6021 |
22/06/2017 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6095 |
26/06/2017 |
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
319,50 |
319,50 |
319,50 |
| 6169 |
27/06/2017 |
SALATIEL ANTONIO VARGAS |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
| 6426 |
28/06/2017 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
1.599,55 |
1.599,55 |
1.599,55 |
| 6444 |
28/06/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
1.979,28 |
1.979,28 |
1.979,28 |
| 6459 |
28/06/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
171,48 |
171,48 |
171,48 |
| 6676 |
04/07/2017 |
RONISE APARECIDA DE MOURA MEI |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| Sub-total |
22.194,35 |
22.194,35 |
22.194,35 |
