Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4128 |
03/05/2017 |
FELIPE WERNER BAO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4149 |
03/05/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.064,24 |
6.064,24 |
6.064,24 |
| 4153 |
03/05/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
3.712,80 |
3.712,80 |
3.712,80 |
| 4159 |
03/05/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.176,10 |
6.176,10 |
6.176,10 |
| 4160 |
03/05/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.197,35 |
6.197,35 |
6.197,35 |
| 4169 |
03/05/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.083,04 |
6.083,04 |
6.083,04 |
| 4203 |
05/05/2017 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
2.510,00 |
2.510,00 |
2.510,00 |
| 4215 |
05/05/2017 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 4603 |
18/05/2017 |
FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4660 |
22/05/2017 |
CLOVIS VEDOIA BAT AUTO ELETR VEDOIA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 4664 |
22/05/2017 |
VOLMIR GUILHERME PAGNUSSATT MEI |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 4688 |
23/05/2017 |
JOSE VL MAGNI BRASCAR MECANICA |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| 4715 |
24/05/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4823 |
26/05/2017 |
VOLMIR GUILHERME PAGNUSSATT MEI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4824 |
26/05/2017 |
BOCCOLI & MURATT LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4831 |
29/05/2017 |
VOLMIR GUILHERME PAGNUSSATT MEI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4837 |
29/05/2017 |
BARBARA MARCELA DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5155 |
30/05/2017 |
COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5431 |
06/06/2017 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5433 |
06/06/2017 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| Sub-total |
35.243,53 |
35.243,53 |
35.243,53 |
