Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5971 |
21/06/2017 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 6058 |
23/06/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 6133 |
27/06/2017 |
JOSE OLIVEIRA SANTOS MEI |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 6480 |
28/06/2017 |
COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 6482 |
28/06/2017 |
COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6512 |
28/06/2017 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6540 |
28/06/2017 |
MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
5.480,00 |
5.480,00 |
5.480,00 |
| 6575 |
29/06/2017 |
MAIARA WERNER CANOVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6576 |
29/06/2017 |
GENTE SEGURADORA S/A |
4.480,00 |
4.480,00 |
4.480,00 |
| 6650 |
03/07/2017 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
1.971,00 |
1.971,00 |
1.971,00 |
| 6754 |
06/07/2017 |
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| 6764 |
06/07/2017 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENS |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 6825 |
07/07/2017 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 6872 |
10/07/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.723,36 |
6.723,36 |
6.723,36 |
| 6873 |
10/07/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.501,60 |
6.501,60 |
6.501,60 |
| 6880 |
10/07/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.652,80 |
6.652,80 |
6.652,80 |
| 6882 |
10/07/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.586,40 |
4.586,40 |
4.586,40 |
| 6883 |
10/07/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.629,30 |
7.629,30 |
7.629,30 |
| 6884 |
10/07/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.655,55 |
7.655,55 |
7.655,55 |
| 6886 |
10/07/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
6.152,64 |
6.152,64 |
6.152,64 |
| Sub-total |
63.437,74 |
63.437,74 |
63.437,74 |
