Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11516 |
10/11/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
5.896,28 |
5.896,28 |
5.896,28 |
| 11518 |
10/11/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.732,00 |
4.732,00 |
4.732,00 |
| 11520 |
10/11/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.291,00 |
7.291,00 |
7.291,00 |
| 11521 |
10/11/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.406,40 |
6.406,40 |
6.406,40 |
| 11522 |
10/11/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.366,00 |
6.366,00 |
6.366,00 |
| 11523 |
10/11/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.192,00 |
6.192,00 |
6.192,00 |
| 11524 |
10/11/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
6.115,20 |
6.115,20 |
6.115,20 |
| 11526 |
10/11/2017 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.537,60 |
8.537,60 |
8.537,60 |
| 11527 |
10/11/2017 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
3.880,80 |
3.880,80 |
3.880,80 |
| 11529 |
10/11/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.403,20 |
6.403,20 |
6.403,20 |
| 11531 |
10/11/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.536,00 |
5.536,00 |
5.536,00 |
| 11533 |
10/11/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.568,00 |
6.568,00 |
6.568,00 |
| 11675 |
14/11/2017 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
2.860,00 |
2.860,00 |
2.860,00 |
| 12475 |
05/12/2017 |
CLAUDEMIR GASPARETTO ME |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 12494 |
05/12/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.926,45 |
6.926,45 |
6.926,45 |
| 12495 |
05/12/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
6.152,64 |
6.152,64 |
6.152,64 |
| 12496 |
05/12/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.019,20 |
6.019,20 |
6.019,20 |
| 12497 |
05/12/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.403,20 |
6.403,20 |
6.403,20 |
| 12498 |
05/12/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.882,40 |
5.882,40 |
5.882,40 |
| 12500 |
05/12/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.495,40 |
4.495,40 |
4.495,40 |
| Sub-total |
114.383,77 |
114.383,77 |
114.383,77 |
