Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9344 |
06/09/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.441,80 |
5.441,80 |
5.441,80 |
| 9346 |
06/09/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
7.882,56 |
7.882,56 |
7.882,56 |
| 9355 |
06/09/2017 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
2.060,80 |
2.060,80 |
2.060,80 |
| 9476 |
12/09/2017 |
LUCIANO C BIGATON |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 9647 |
18/09/2017 |
COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
5.560,00 |
5.560,00 |
5.560,00 |
| 9723 |
21/09/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 10186 |
28/09/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10224 |
29/09/2017 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 10325 |
04/10/2017 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENS |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 10327 |
04/10/2017 |
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| 10363 |
05/10/2017 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
1.702,40 |
1.702,40 |
1.702,40 |
| 10436 |
09/10/2017 |
COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 10480 |
10/10/2017 |
JOSE OLIVEIRA SANTOS MEI |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 10618 |
16/10/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.926,45 |
6.926,45 |
6.926,45 |
| 10626 |
16/10/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.732,00 |
4.732,00 |
4.732,00 |
| 10760 |
20/10/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 10787 |
23/10/2017 |
MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 11189 |
30/10/2017 |
WAGNER ROBERTO BATISTA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 11239 |
31/10/2017 |
FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 11292 |
06/11/2017 |
COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| Sub-total |
41.251,10 |
41.251,10 |
41.251,10 |
