Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5439 |
06/06/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5516 |
08/06/2017 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5521 |
08/06/2017 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 5614 |
12/06/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
8.020,10 |
8.020,10 |
8.020,10 |
| 5615 |
12/06/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.992,60 |
7.992,60 |
7.992,60 |
| 5616 |
12/06/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.804,80 |
4.804,80 |
4.804,80 |
| 5617 |
12/06/2017 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
6.726,72 |
6.726,72 |
6.726,72 |
| 5620 |
12/06/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.969,60 |
6.969,60 |
6.969,60 |
| 5621 |
12/06/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.811,20 |
6.811,20 |
6.811,20 |
| 5622 |
12/06/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.363,68 |
7.363,68 |
7.363,68 |
| 5624 |
12/06/2017 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
5.427,84 |
5.427,84 |
5.427,84 |
| 5628 |
12/06/2017 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
9.651,20 |
9.651,20 |
9.651,20 |
| 5630 |
12/06/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
7.047,04 |
7.047,04 |
7.047,04 |
| 5631 |
12/06/2017 |
GILMAR TRENHAGO |
7.764,24 |
7.764,24 |
7.764,24 |
| 5773 |
16/06/2017 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
940,92 |
940,92 |
940,92 |
| 5810 |
16/06/2017 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
156,82 |
156,82 |
156,82 |
| 5836 |
16/06/2017 |
NILTON PRETO MEI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5943 |
20/06/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5952 |
20/06/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5970 |
21/06/2017 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| Sub-total |
81.866,76 |
81.866,76 |
81.866,76 |
