Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 969 |
14/02/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 2941 |
04/04/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
7.392,00 |
7.392,00 |
7.392,00 |
| 2942 |
04/04/2017 |
VALDERI NAZARI |
7.005,24 |
7.005,24 |
7.005,24 |
| 2943 |
04/04/2017 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
6.148,80 |
6.148,80 |
6.148,80 |
| 4150 |
03/05/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
4.752,00 |
4.752,00 |
4.752,00 |
| 4151 |
03/05/2017 |
VALDERI NAZARI |
4.589,64 |
4.589,64 |
4.589,64 |
| 4152 |
03/05/2017 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
3.952,80 |
3.952,80 |
3.952,80 |
| 4165 |
03/05/2017 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
7.052,80 |
7.052,80 |
7.052,80 |
| 5633 |
12/06/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.205,20 |
5.205,20 |
5.205,20 |
| 5634 |
12/06/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.639,92 |
5.639,92 |
5.639,92 |
| 5635 |
12/06/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.491,12 |
7.491,12 |
7.491,12 |
| 5636 |
12/06/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.408,40 |
8.408,40 |
8.408,40 |
| 6897 |
10/07/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.026,20 |
8.026,20 |
8.026,20 |
| 6899 |
10/07/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.491,12 |
7.491,12 |
7.491,12 |
| 6900 |
10/07/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.383,56 |
5.383,56 |
5.383,56 |
| 6901 |
10/07/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.732,00 |
4.732,00 |
4.732,00 |
| 7967 |
07/08/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
4.358,12 |
4.358,12 |
4.358,12 |
| 7983 |
07/08/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.994,04 |
4.994,04 |
4.994,04 |
| 7984 |
07/08/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.350,80 |
5.350,80 |
5.350,80 |
| 7987 |
07/08/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
2.839,20 |
2.839,20 |
2.839,20 |
| Sub-total |
110.832,96 |
110.832,96 |
110.832,96 |
