Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7990 |
07/08/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
3.589,04 |
3.589,04 |
3.589,04 |
| 7996 |
07/08/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
4.586,40 |
4.586,40 |
4.586,40 |
| 9308 |
06/09/2017 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
5.181,12 |
5.181,12 |
5.181,12 |
| 9321 |
06/09/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
6.366,40 |
6.366,40 |
6.366,40 |
| 9345 |
06/09/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.790,60 |
8.790,60 |
8.790,60 |
| 10617 |
16/10/2017 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
4.440,96 |
4.440,96 |
4.440,96 |
| 10619 |
16/10/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.259,20 |
5.259,20 |
5.259,20 |
| 10624 |
16/10/2017 |
GILMAR TRENHAGO |
6.705,48 |
6.705,48 |
6.705,48 |
| 10629 |
16/10/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.261,80 |
7.261,80 |
7.261,80 |
| 11498 |
09/11/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.644,00 |
7.644,00 |
7.644,00 |
| 11519 |
10/11/2017 |
GILMAR TRENHAGO |
7.058,40 |
7.058,40 |
7.058,40 |
| 11528 |
10/11/2017 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
4.934,40 |
4.934,40 |
4.934,40 |
| 12493 |
05/12/2017 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
4.934,40 |
4.934,40 |
4.934,40 |
| 12499 |
05/12/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.261,80 |
7.261,80 |
7.261,80 |
| 12502 |
05/12/2017 |
VALDERI NAZARI |
4.589,64 |
4.589,64 |
4.589,64 |
| 12506 |
05/12/2017 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
4.172,40 |
4.172,40 |
4.172,40 |
| 12892 |
18/12/2017 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
2.713,92 |
2.713,92 |
2.713,92 |
| 12898 |
18/12/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
4.101,76 |
4.101,76 |
4.101,76 |
| 12900 |
18/12/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
1.538,46 |
1.538,46 |
1.538,46 |
| 12904 |
18/12/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
3.822,00 |
3.822,00 |
3.822,00 |
| Sub-total |
104.952,18 |
104.952,18 |
104.952,18 |
