Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9131 |
27/08/2018 |
MICHEL WERLANG ME |
36,90 |
36,90 |
36,90 |
| 9150 |
28/08/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 9151 |
28/08/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 9152 |
28/08/2018 |
JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 9159 |
28/08/2018 |
JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
57,40 |
57,40 |
57,40 |
| 9257 |
30/08/2018 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9431 |
04/09/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
595,50 |
595,50 |
595,50 |
| 9506 |
06/09/2018 |
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
2.502,00 |
2.502,00 |
2.502,00 |
| 9594 |
11/09/2018 |
ALEXANDRE DIAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9627 |
11/09/2018 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 9763 |
14/09/2018 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 9837 |
18/09/2018 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10335 |
26/09/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
225,97 |
225,97 |
225,97 |
| 10480 |
01/10/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
78,29 |
78,29 |
78,29 |
| 10849 |
11/10/2018 |
JESUS ZALOAR BORBA DE MOURA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 10880 |
15/10/2018 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
| 10894 |
15/10/2018 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 11103 |
22/10/2018 |
CLOVIS VEDOIA BAT AUTO ELETR VEDOIA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 11104 |
22/10/2018 |
VANDERLEI LUIS LINCK ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 11160 |
23/10/2018 |
NADIR MELO SONDA MEI |
885,77 |
885,77 |
885,77 |
| Sub-total |
7.630,83 |
7.630,83 |
7.630,83 |
