Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 120 |
05/01/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 121 |
05/01/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 122 |
05/01/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 317 |
12/01/2018 |
TECSS TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAUDE LTDA |
523,50 |
523,50 |
523,50 |
| 318 |
12/01/2018 |
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 325 |
12/01/2018 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
488,20 |
488,20 |
488,20 |
| 490 |
18/01/2018 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
263,00 |
263,00 |
263,00 |
| 558 |
23/01/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
26,56 |
26,56 |
26,56 |
| 559 |
23/01/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
32,30 |
32,30 |
32,30 |
| 584 |
23/01/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 1213 |
01/02/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
6,98 |
6,98 |
6,98 |
| 1214 |
01/02/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
12,89 |
12,89 |
12,89 |
| 1636 |
16/02/2018 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1803 |
22/02/2018 |
MICHEL WERLANG ME |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 1821 |
22/02/2018 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 1822 |
22/02/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS JUNGES & RAUBER LTDA ME |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| 1853 |
23/02/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
287,49 |
287,49 |
287,49 |
| 2463 |
05/03/2018 |
M N TECNOLOGIA LTDA ME |
1.865,00 |
1.865,00 |
1.865,00 |
| 2464 |
05/03/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
16,81 |
16,81 |
16,81 |
| 2465 |
05/03/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
76,11 |
76,11 |
76,11 |
| Sub-total |
5.577,84 |
5.577,84 |
5.577,84 |
