Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2466 |
05/03/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
34,95 |
34,95 |
34,95 |
| 2501 |
06/03/2018 |
TECSS TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAUDE LTDA |
523,50 |
523,50 |
523,50 |
| 2524 |
06/03/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 2627 |
08/03/2018 |
SIBELI VINCENZI MEDFARMA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 2642 |
09/03/2018 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2680 |
12/03/2018 |
SOLCLEAN |
614,10 |
614,10 |
614,10 |
| 2742 |
13/03/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
| 2743 |
13/03/2018 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2807 |
14/03/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
138,92 |
138,92 |
138,92 |
| 2857 |
15/03/2018 |
SALVI E LOPES E CIA LTDA. |
2.682,65 |
2.682,65 |
2.682,65 |
| 2858 |
15/03/2018 |
ISMED FARMACEUTICA LTDA EPP |
257,88 |
257,88 |
257,88 |
| 3158 |
22/03/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
129,06 |
129,06 |
129,06 |
| 3160 |
22/03/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 3161 |
22/03/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| 3768 |
02/04/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
140,40 |
140,40 |
140,40 |
| 3791 |
03/04/2018 |
JUNGES E RIGON LTDA ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 3899 |
05/04/2018 |
TECSS TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAUDE LTDA |
523,50 |
523,50 |
523,50 |
| 4107 |
12/04/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
195,34 |
195,34 |
195,34 |
| 4350 |
19/04/2018 |
ALEXANDRE KELLER-ME |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 5356 |
14/05/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME |
206,00 |
206,00 |
206,00 |
| Sub-total |
6.922,30 |
6.922,30 |
6.922,30 |
