Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 148 |
05/01/2018 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 168 |
05/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
201,81 |
201,81 |
201,81 |
| 185 |
05/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
140,70 |
140,70 |
140,70 |
| 189 |
05/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
239,75 |
239,75 |
239,75 |
| 632 |
24/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
199,64 |
199,64 |
199,64 |
| 638 |
24/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
201,46 |
201,46 |
201,46 |
| 642 |
25/01/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| 686 |
26/01/2018 |
CLAUDETE SOARES DOS SANTOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 774 |
29/01/2018 |
DENTAL OESTE EIRELI - EPP |
770,25 |
770,25 |
770,25 |
| 775 |
29/01/2018 |
ELISVANDIA MATOS DONINI-ME |
7.555,83 |
7.555,83 |
7.555,83 |
| 803 |
30/01/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 1203 |
01/02/2018 |
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
1.406,53 |
1.406,53 |
1.406,53 |
| 1208 |
01/02/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
317,00 |
317,00 |
317,00 |
| 1209 |
01/02/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
208,24 |
208,24 |
208,24 |
| 1210 |
01/02/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
66,76 |
66,76 |
66,76 |
| 1211 |
01/02/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
10,84 |
10,84 |
10,84 |
| 1212 |
01/02/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
20,76 |
20,76 |
20,76 |
| 1222 |
01/02/2018 |
TIAGO MICHEL BUENO ME |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| 1223 |
01/02/2018 |
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 1233 |
01/02/2018 |
ELISVANDIA MATOS DONINI-ME |
252,90 |
252,90 |
252,90 |
| Sub-total |
13.562,47 |
13.562,47 |
13.562,47 |
