Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1237 |
01/02/2018 |
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
1.227,48 |
1.227,48 |
1.227,48 |
1338 |
02/02/2018 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
580,30 |
580,30 |
580,30 |
2343 |
28/02/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.922,20 |
1.922,20 |
1.922,20 |
2856 |
15/03/2018 |
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M |
5.322,96 |
5.322,96 |
5.322,96 |
2911 |
19/03/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
2912 |
19/03/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
334,30 |
334,30 |
334,30 |
2913 |
19/03/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
3230 |
26/03/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
526,00 |
526,00 |
526,00 |
3781 |
02/04/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
290,68 |
290,68 |
290,68 |
3841 |
04/04/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
3914 |
05/04/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
137,30 |
137,30 |
137,30 |
3931 |
06/04/2018 |
CRISTIANA VEDANA VEZZARO - ME |
68,55 |
68,55 |
68,55 |
4037 |
10/04/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
4038 |
10/04/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
92,50 |
92,50 |
92,50 |
4077 |
11/04/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
29,15 |
29,15 |
29,15 |
4083 |
11/04/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
639,20 |
639,20 |
639,20 |
4172 |
13/04/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
69,68 |
69,68 |
69,68 |
4174 |
13/04/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
33,60 |
33,60 |
33,60 |
4219 |
16/04/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
24,15 |
24,15 |
24,15 |
4225 |
16/04/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
Sub-total |
12.310,05 |
12.310,05 |
12.310,05 |