Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7933 |
31/07/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
7937 |
31/07/2018 |
LEANDRO LUCIANO LAUXEN |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
8246 |
06/08/2018 |
ESPUMOSO TABELIONATO E REGISTRO CIVIL |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
8380 |
13/08/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
281,10 |
281,10 |
281,10 |
8428 |
14/08/2018 |
CLAUDETE SOARES DOS SANTOS |
574,64 |
574,64 |
574,64 |
8435 |
14/08/2018 |
CARLOS ALBERTO REZENDE BATISTA MEI |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
8447 |
15/08/2018 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
8448 |
15/08/2018 |
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
8573 |
20/08/2018 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
9066 |
23/08/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.057,35 |
2.057,35 |
2.057,35 |
9390 |
03/09/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
277,51 |
277,51 |
277,51 |
9489 |
05/09/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
9546 |
10/09/2018 |
MAURI MARCHESE |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
9554 |
10/09/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.089,63 |
2.089,63 |
2.089,63 |
9750 |
14/09/2018 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
9841 |
18/09/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
857,34 |
857,34 |
857,34 |
10265 |
24/09/2018 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
10322 |
26/09/2018 |
PIQUETE DE LAÇADORES RODEIO BRANCO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
10403 |
27/09/2018 |
ALEXANDRE VINICIUS CORNELI DAS ALMAS |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
10484 |
02/10/2018 |
ROGERIO CAVALLI ME SONORIZAÇÃO |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
Sub-total |
38.038,37 |
38.038,37 |
38.038,37 |