Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6963 |
29/06/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
1.127,27 |
1.127,27 |
1.127,27 |
| 6977 |
29/06/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
92,39 |
92,39 |
92,39 |
| 7002 |
29/06/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
709,22 |
709,22 |
709,22 |
| 7035 |
03/07/2018 |
GEORGE RODRIGUES CAMARGO LABORAT |
268,83 |
268,83 |
268,83 |
| 7085 |
04/07/2018 |
UNIMED ALTO JACUI/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A |
2.656,35 |
2.656,35 |
2.656,35 |
| 7169 |
09/07/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
74.034,31 |
74.034,31 |
74.034,31 |
| 7985 |
31/07/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
3.763,33 |
3.763,33 |
3.763,33 |
| 8021 |
01/08/2018 |
UNIMED ALTO JACUI/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A |
6.354,94 |
6.354,94 |
6.354,94 |
| 8097 |
01/08/2018 |
LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L |
817,33 |
817,33 |
817,33 |
| 8140 |
02/08/2018 |
GEORGE RODRIGUES CAMARGO LABORAT |
204,01 |
204,01 |
204,01 |
| 8383 |
13/08/2018 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
558,73 |
558,73 |
558,73 |
| 8409 |
13/08/2018 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 8442 |
14/08/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8562 |
20/08/2018 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 9067 |
23/08/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
3.713,07 |
3.713,07 |
3.713,07 |
| 9111 |
24/08/2018 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9137 |
27/08/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 9144 |
27/08/2018 |
SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIR |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 9189 |
29/08/2018 |
SOCIEDADE HOSPITALAR ROQUE GONZALEZ |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9190 |
29/08/2018 |
HOSPITAL DA CIDADE PASSO FUNDO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
133.609,78 |
133.609,78 |
133.609,78 |
