Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 233 |
05/01/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
49.500,00 |
49.500,00 |
49.500,00 |
| 320 |
12/01/2018 |
CAROLINE NICOLINI FONOAUDIOLOGIA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 802 |
30/01/2018 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 1579 |
15/02/2018 |
CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 1670 |
19/02/2018 |
CAROLINE NICOLINI FONOAUDIOLOGIA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2263 |
27/02/2018 |
CAROLINE NICOLINI FONOAUDIOLOGIA ME |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 2264 |
27/02/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2265 |
27/02/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2498 |
06/03/2018 |
ANA LUIZA BERTANI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2774 |
14/03/2018 |
NILTON PRETO MEI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3229 |
26/03/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 3705 |
29/03/2018 |
CAROLINE NICOLINI FONOAUDIOLOGIA ME |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 3718 |
29/03/2018 |
EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3751 |
02/04/2018 |
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 4085 |
11/04/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 4231 |
16/04/2018 |
RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 4269 |
17/04/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4310 |
18/04/2018 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4417 |
20/04/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
132.500,00 |
132.500,00 |
132.500,00 |
| 4479 |
23/04/2018 |
M N TECNOLOGIA LTDA ME |
447,50 |
447,50 |
447,50 |
| Sub-total |
190.099,50 |
190.099,50 |
190.099,50 |
