Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2987 |
12/03/2019 |
ADÃO DORIVAL SCHART MEI |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 3024 |
13/03/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
315,24 |
315,24 |
315,24 |
| 3033 |
13/03/2019 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
47,43 |
47,43 |
47,43 |
| 3048 |
14/03/2019 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3053 |
14/03/2019 |
AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 3057 |
14/03/2019 |
CLAUDEMIR GASPARETTO ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 3062 |
14/03/2019 |
GRAFICA LIDER LTDA |
1.614,98 |
1.614,98 |
1.614,98 |
| 3079 |
14/03/2019 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3087 |
14/03/2019 |
TELEFÔNICA BRASIL SA |
623,13 |
623,13 |
623,13 |
| 3102 |
14/03/2019 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3146 |
15/03/2019 |
JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA |
127,20 |
127,20 |
127,20 |
| 3178 |
18/03/2019 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3232 |
19/03/2019 |
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3271 |
20/03/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
1.867,00 |
1.867,00 |
1.867,00 |
| 3282 |
20/03/2019 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
216,50 |
216,50 |
216,50 |
| 3301 |
21/03/2019 |
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
| 3345 |
22/03/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
518,91 |
518,91 |
518,91 |
| 3771 |
26/03/2019 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
3.219,37 |
3.219,37 |
3.219,37 |
| 3779 |
27/03/2019 |
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3804 |
27/03/2019 |
GRAFICA LIDER LTDA |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| Sub-total |
11.324,31 |
11.324,31 |
11.324,31 |
