Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3840 |
28/03/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
76,73 |
76,73 |
76,73 |
| 3851 |
28/03/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
4.177,33 |
4.177,33 |
4.177,33 |
| 3902 |
29/03/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
332,23 |
332,23 |
332,23 |
| 3920 |
29/03/2019 |
CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3930 |
01/04/2019 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3987 |
01/04/2019 |
ADÃO DORIVAL SCHART MEI |
206,00 |
206,00 |
206,00 |
| 4029 |
02/04/2019 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
71,40 |
71,40 |
71,40 |
| 4063 |
02/04/2019 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
16.096,85 |
16.096,85 |
16.096,85 |
| 4065 |
02/04/2019 |
TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA |
3.632,80 |
3.632,80 |
3.632,80 |
| 4168 |
03/04/2019 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
56,40 |
56,40 |
56,40 |
| 4189 |
04/04/2019 |
LUIZ KNOFF JUNIOR |
17.127,60 |
17.127,60 |
17.127,60 |
| 4313 |
08/04/2019 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
736,10 |
736,10 |
736,10 |
| 4336 |
08/04/2019 |
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
699,46 |
699,46 |
699,46 |
| 4337 |
08/04/2019 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 4352 |
08/04/2019 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
714,60 |
714,60 |
714,60 |
| 4353 |
08/04/2019 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
678,21 |
678,21 |
678,21 |
| 4427 |
10/04/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
240,16 |
240,16 |
240,16 |
| 4431 |
10/04/2019 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
46,28 |
46,28 |
46,28 |
| 4442 |
10/04/2019 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 4485 |
12/04/2019 |
CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
47.126,27 |
47.126,27 |
47.126,27 |
