Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4623 |
18/04/2019 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.285,70 |
1.285,70 |
1.285,70 |
| 5237 |
29/04/2019 |
EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 5268 |
30/04/2019 |
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 5269 |
30/04/2019 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5336 |
30/04/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
986,37 |
986,37 |
986,37 |
| 5347 |
30/04/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.468,25 |
2.468,25 |
2.468,25 |
| 5390 |
02/05/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
562,34 |
562,34 |
562,34 |
| 5509 |
02/05/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
125,64 |
125,64 |
125,64 |
| 5510 |
02/05/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
2,33 |
2,33 |
2,33 |
| 5524 |
03/05/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
228,96 |
228,96 |
228,96 |
| 5800 |
10/05/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
93,33 |
93,33 |
93,33 |
| 5801 |
10/05/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
2,05 |
2,05 |
2,05 |
| 5854 |
14/05/2019 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5899 |
16/05/2019 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.298,05 |
1.298,05 |
1.298,05 |
| 6458 |
24/05/2019 |
JEFERSON DA SILVA SOUZA ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 6499 |
28/05/2019 |
CB NET INTERNET LTDA |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 6528 |
28/05/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6556 |
29/05/2019 |
SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
| 6557 |
29/05/2019 |
SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP |
523,00 |
523,00 |
523,00 |
| 6558 |
29/05/2019 |
SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| Sub-total |
18.088,02 |
18.088,02 |
18.088,02 |
