Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4337 |
07/05/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
299,00 |
299,00 |
299,00 |
| 4340 |
07/05/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 4377 |
10/05/2021 |
COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| 4386 |
10/05/2021 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4397 |
10/05/2021 |
HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA |
431,00 |
431,00 |
431,00 |
| 4432 |
11/05/2021 |
MARE TINTAS LTDA |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
| 4433 |
11/05/2021 |
MARE TINTAS LTDA |
1.505,10 |
1.505,10 |
1.505,10 |
| 4445 |
12/05/2021 |
LUDA PNEUS LTDA |
977,84 |
977,84 |
977,84 |
| 4450 |
12/05/2021 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4451 |
12/05/2021 |
HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 4454 |
12/05/2021 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
23,50 |
23,50 |
23,50 |
| 4463 |
12/05/2021 |
GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 4465 |
12/05/2021 |
GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4472 |
12/05/2021 |
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
341,00 |
341,00 |
341,00 |
| 4473 |
12/05/2021 |
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| 4474 |
12/05/2021 |
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 4475 |
12/05/2021 |
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 4521 |
13/05/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
889,12 |
889,12 |
889,12 |
| 4544 |
14/05/2021 |
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4550 |
14/05/2021 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| Sub-total |
8.798,56 |
8.798,56 |
8.798,56 |
