Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4682 |
21/05/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
2.696,00 |
2.696,00 |
2.696,00 |
| 4693 |
21/05/2021 |
COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA |
632,00 |
632,00 |
632,00 |
| 5097 |
24/05/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
9.992,05 |
9.992,05 |
9.992,05 |
| 5098 |
24/05/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
5.970,20 |
5.970,20 |
5.970,20 |
| 5101 |
24/05/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.299,14 |
1.299,14 |
1.299,14 |
| 5103 |
24/05/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
903,38 |
903,38 |
903,38 |
| 5107 |
25/05/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 5108 |
25/05/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
70,68 |
70,68 |
70,68 |
| 5119 |
25/05/2021 |
HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 5143 |
26/05/2021 |
LUAN DA SILVA TOMAZI EIRELI AUTO PEÇAS TOMAZI |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 5144 |
26/05/2021 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
2.755,00 |
2.755,00 |
2.755,00 |
| 5188 |
27/05/2021 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
1.915,00 |
1.915,00 |
1.915,00 |
| 5190 |
27/05/2021 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5206 |
28/05/2021 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
867,05 |
867,05 |
867,05 |
| 5210 |
28/05/2021 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
292,02 |
292,02 |
292,02 |
| 5211 |
28/05/2021 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| 5212 |
28/05/2021 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 5213 |
28/05/2021 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
1.875,99 |
1.875,99 |
1.875,99 |
| 5227 |
31/05/2021 |
PARIZOTTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |
1.316,00 |
1.316,00 |
1.316,00 |
| 5228 |
31/05/2021 |
PARIZOTTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |
744,00 |
744,00 |
744,00 |
| Sub-total |
35.024,01 |
35.024,01 |
35.024,01 |
