Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10022 |
28/09/2021 |
MECANICA TEXTOR LTDA ME |
12.810,00 |
12.810,00 |
12.810,00 |
| 10024 |
28/09/2021 |
FABRICIA PRATES DE OLIVEIRA MEI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10044 |
29/09/2021 |
NILTON CESAR CORNELLI MEI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10150 |
01/10/2021 |
MARCO AURÉLIO RODRIGUES ELETRICA |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
| 10298 |
07/10/2021 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| 10311 |
08/10/2021 |
ANTONIO MARCOS MARTINS CAMARGO MEI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10316 |
08/10/2021 |
ANTONIO MARCOS MARTINS CAMARGO MEI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10339 |
08/10/2021 |
ADALBERTO LUIZ HANAER MEI |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 10489 |
14/10/2021 |
REGIS TALES KAUFMANN GONCALVES DOS SANTOS MEI |
1.355,00 |
1.355,00 |
1.355,00 |
| 10552 |
15/10/2021 |
ROGERIO ZAMBONI ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 10560 |
15/10/2021 |
COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10587 |
18/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
517,62 |
517,62 |
517,62 |
| 10645 |
19/10/2021 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 10678 |
21/10/2021 |
OI SA BRASIL TELECOM |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 11047 |
25/10/2021 |
TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
313,77 |
313,77 |
313,77 |
| 11087 |
26/10/2021 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 11137 |
27/10/2021 |
LUISAO TECNO DIESEL LTDA |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 11196 |
28/10/2021 |
JOAO VIEIRA LAMONATO MEI |
3.630,00 |
3.630,00 |
3.630,00 |
| 11241 |
29/10/2021 |
DALVITT CHIEZA & CIA LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 11343 |
03/11/2021 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| Sub-total |
58.531,39 |
58.531,39 |
58.531,39 |
