Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1116 |
31/01/2024 |
AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1118 |
31/01/2024 |
CV TYRES EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1119 |
31/01/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1120 |
31/01/2024 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
38.205,52 |
38.205,52 |
38.205,52 |
| 1121 |
31/01/2024 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.411,37 |
1.411,37 |
1.411,37 |
| 1125 |
31/01/2024 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
590,60 |
590,60 |
590,60 |
| 1150 |
31/01/2024 |
SADI LOPES |
17.213,15 |
17.213,15 |
17.213,15 |
| 1151 |
31/01/2024 |
JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
318,00 |
318,00 |
318,00 |
| 1152 |
31/01/2024 |
JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
2.082,00 |
2.082,00 |
2.082,00 |
| 1155 |
31/01/2024 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 1157 |
31/01/2024 |
FERNANDO LUPATINI LUPATINI PEÇAS |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 1158 |
31/01/2024 |
FERNANDO LUPATINI LUPATINI PEÇAS |
14.605,00 |
14.605,00 |
14.605,00 |
| 1160 |
31/01/2024 |
PAULO F CAVALLI |
7.621,53 |
7.621,53 |
7.621,53 |
| 1163 |
31/01/2024 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1164 |
31/01/2024 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
4.465,00 |
4.465,00 |
4.465,00 |
| 1165 |
31/01/2024 |
APOMEDIL SA VEÍCULOS |
422,00 |
422,00 |
422,00 |
| 1167 |
31/01/2024 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 1169 |
31/01/2024 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 1183 |
01/02/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
241,04 |
241,04 |
241,04 |
| 1184 |
01/02/2024 |
MP POSTOS E LOGISTICA LTDA |
46.309,96 |
46.309,96 |
46.309,96 |
| Sub-total |
136.095,17 |
136.095,17 |
136.095,17 |
