Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5672 |
18/06/2024 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
4.442,61 |
4.442,61 |
4.442,61 |
| 5775 |
24/06/2024 |
SADI LOPES |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6290 |
01/07/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
9.090,70 |
9.090,70 |
9.090,70 |
| 6291 |
01/07/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
3.910,00 |
3.910,00 |
3.910,00 |
| 6292 |
01/07/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
12.688,00 |
12.688,00 |
12.688,00 |
| 6293 |
01/07/2024 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
7.830,20 |
7.830,20 |
7.830,20 |
| 6294 |
01/07/2024 |
TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA |
11.335,68 |
11.335,68 |
11.335,68 |
| 6295 |
01/07/2024 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
9.216,14 |
9.216,14 |
9.216,14 |
| 6296 |
01/07/2024 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
10.971,76 |
10.971,76 |
10.971,76 |
| 6297 |
01/07/2024 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
8.156,67 |
8.156,67 |
8.156,67 |
| 6298 |
01/07/2024 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.584,08 |
15.584,08 |
15.584,08 |
| 6299 |
01/07/2024 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.584,08 |
15.584,08 |
15.584,08 |
| 6301 |
01/07/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
32.413,47 |
32.413,47 |
32.413,47 |
| 6302 |
01/07/2024 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
8.615,73 |
8.615,73 |
8.615,73 |
| 6303 |
01/07/2024 |
GILMAR TRENHAGO |
10.197,10 |
10.197,10 |
10.197,10 |
| 6304 |
01/07/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
10.082,61 |
10.082,61 |
10.082,61 |
| 6305 |
01/07/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
25.663,02 |
25.663,02 |
25.663,02 |
| 6306 |
01/07/2024 |
VALDERI NAZARI |
7.415,91 |
7.415,91 |
7.415,91 |
| 6307 |
01/07/2024 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
57.762,44 |
57.762,44 |
57.762,44 |
| 6310 |
01/07/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
45.455,91 |
45.455,91 |
45.455,91 |
| Sub-total |
306.666,11 |
306.666,11 |
306.666,11 |
