Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6374 |
04/07/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 6393 |
05/07/2024 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
8.885,22 |
8.885,22 |
8.885,22 |
| 6447 |
08/07/2024 |
JUNIOR RENE ORTIZ DE MORAES MEI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6450 |
08/07/2024 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 6699 |
18/07/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 7244 |
30/07/2024 |
ISAIAS GASPAR DOS SANTOS - MEI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7279 |
01/08/2024 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 7354 |
05/08/2024 |
FABRICIA PRATES DE OLIVEIRA MEI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 7380 |
05/08/2024 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
9.216,14 |
9.216,14 |
9.216,14 |
| 7381 |
05/08/2024 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
45.029,15 |
45.029,15 |
45.029,15 |
| 7384 |
05/08/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
41.503,22 |
41.503,22 |
41.503,22 |
| 7386 |
05/08/2024 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
7.438,69 |
7.438,69 |
7.438,69 |
| 7387 |
05/08/2024 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
7.379,84 |
7.379,84 |
7.379,84 |
| 7388 |
05/08/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
8.402,18 |
8.402,18 |
8.402,18 |
| 7390 |
05/08/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
14.228,95 |
14.228,95 |
14.228,95 |
| 7391 |
05/08/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
13.000,75 |
13.000,75 |
13.000,75 |
| 7393 |
05/08/2024 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.228,95 |
14.228,95 |
14.228,95 |
| 7394 |
05/08/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
3.651,05 |
3.651,05 |
3.651,05 |
| 7395 |
05/08/2024 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
7.832,48 |
7.832,48 |
7.832,48 |
| 7396 |
05/08/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
23.431,46 |
23.431,46 |
23.431,46 |
| Sub-total |
216.113,08 |
216.113,08 |
216.113,08 |
