Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2678 |
16/04/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
16.022,26 |
16.022,26 |
16.022,26 |
2701 |
16/04/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
2710 |
22/04/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
10.976,24 |
10.976,24 |
10.976,24 |
3196 |
29/04/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
22.165,21 |
22.165,21 |
22.165,21 |
3299 |
06/05/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
3.702,00 |
3.702,00 |
44,42 |
3312 |
06/05/2025 |
MARCUS LUIZ GUGEL |
3.277,70 |
3.277,70 |
3.277,70 |
3314 |
06/05/2025 |
MARCUS LUIZ GUGEL |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
3315 |
06/05/2025 |
MARCUS LUIZ GUGEL |
239,00 |
239,00 |
239,00 |
3612 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
249,69 |
249,69 |
249,69 |
3613 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1.235,91 |
1.235,91 |
1.235,91 |
3614 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
268,01 |
268,01 |
268,01 |
3615 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
242,97 |
242,97 |
242,97 |
3616 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
282,90 |
282,90 |
282,90 |
3617 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
990,40 |
990,40 |
990,40 |
3618 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
193,31 |
193,31 |
193,31 |
3639 |
20/05/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
14.808,00 |
14.808,00 |
14.808,00 |
3640 |
20/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
7.903,89 |
7.903,89 |
7.903,89 |
3641 |
20/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
7.326,34 |
7.326,34 |
7.326,34 |
3644 |
20/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
29.514,88 |
29.514,88 |
29.514,88 |
3711 |
23/05/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
22.371,79 |
22.371,79 |
53,70 |
Sub-total |
158.240,50 |
158.240,50 |
132.264,83 |