Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5364 |
30/06/2025 |
MARCUS LUIZ GUGEL |
305,30 |
305,30 |
305,30 |
| 5506 |
02/07/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
2.313,00 |
2.313,00 |
2.313,00 |
| 5509 |
02/07/2025 |
LUAN DA SILVA TOMAZI EPP |
1.770,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 5511 |
02/07/2025 |
DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI |
8.958,20 |
8.958,20 |
8.958,20 |
| 5514 |
02/07/2025 |
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA |
1.345,00 |
1.345,00 |
1.345,00 |
| 5515 |
02/07/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
10.523,00 |
10.523,00 |
10.523,00 |
| 5516 |
02/07/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
181,00 |
181,00 |
181,00 |
| 5518 |
02/07/2025 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
9.166,00 |
9.166,00 |
9.166,00 |
| 5557 |
03/07/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
6.260,06 |
6.260,06 |
6.260,06 |
| 5567 |
03/07/2025 |
LUIZ CARLOS QUETEMANN SEVERO MEI |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 5588 |
03/07/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
25.012,88 |
25.012,88 |
25.012,88 |
| 5595 |
03/07/2025 |
LUAN DA SILVA TOMAZI EPP |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 5633 |
07/07/2025 |
NEIDE MARIA AGOSTINI ME |
33.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5647 |
08/07/2025 |
NEIDE MARIA AGOSTINI ME |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5686 |
10/07/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
21.862,57 |
21.862,57 |
21.862,57 |
| 5691 |
10/07/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
26.882,54 |
26.882,54 |
26.882,54 |
| 5700 |
10/07/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
662,00 |
662,00 |
662,00 |
| 5701 |
10/07/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 5702 |
10/07/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5829 |
11/07/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
24.000,00 |
24.000,00 |
288,00 |
| Sub-total |
185.271,55 |
144.471,55 |
120.759,55 |
