Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9050 |
29/09/2025 |
LUCIANO AIMI EPP |
7.070,00 |
7.070,00 |
0,00 |
| 9285 |
08/10/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
12.355,51 |
12.355,51 |
0,00 |
| 9287 |
08/10/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.109,08 |
7.109,08 |
0,00 |
| 9288 |
08/10/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
7.236,33 |
7.236,33 |
0,00 |
| 9290 |
08/10/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
8.593,58 |
8.593,58 |
0,00 |
| 9293 |
08/10/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
8.791,07 |
8.791,07 |
0,00 |
| 9294 |
08/10/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
5.693,01 |
5.693,01 |
0,00 |
| 9295 |
08/10/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
10.000,76 |
10.000,76 |
0,00 |
| 9296 |
08/10/2025 |
GILMAR TRENHAGO |
10.090,08 |
10.090,08 |
0,00 |
| 9300 |
08/10/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.206,74 |
9.206,74 |
0,00 |
| 9301 |
08/10/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.618,70 |
6.618,70 |
0,00 |
| 9302 |
08/10/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.627,16 |
8.627,16 |
0,00 |
| 9303 |
08/10/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
4.145,40 |
4.145,40 |
0,00 |
| 9304 |
08/10/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
6.262,97 |
6.262,97 |
0,00 |
| 9305 |
08/10/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
16.006,55 |
16.006,55 |
0,00 |
| 9306 |
08/10/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
11.001,76 |
11.001,76 |
0,00 |
| 9307 |
08/10/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
10.859,72 |
10.859,72 |
0,00 |
| 9308 |
08/10/2025 |
L & L TRANSPORTES |
15.207,50 |
15.207,50 |
0,00 |
| 9309 |
08/10/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
7.210,50 |
7.210,50 |
0,00 |
| 9311 |
08/10/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
17.174,96 |
17.174,96 |
0,00 |
| Sub-total |
189.261,38 |
189.261,38 |
0,00 |
