Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3577 |
15/05/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.462,80 |
6.462,80 |
6.462,80 |
3578 |
15/05/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
8.391,47 |
8.391,47 |
8.391,47 |
3579 |
15/05/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
6.591,90 |
6.591,90 |
6.591,90 |
3580 |
15/05/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3581 |
15/05/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
3.750,60 |
3.750,60 |
3.750,60 |
3583 |
15/05/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
27.086,76 |
27.086,76 |
27.086,76 |
3584 |
15/05/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
11.353,34 |
11.353,34 |
11.353,34 |
3585 |
15/05/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
6.592,60 |
6.592,60 |
6.592,60 |
3587 |
15/05/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.775,14 |
6.775,14 |
6.775,14 |
3696 |
23/05/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
13.023,38 |
13.023,38 |
13.023,38 |
3697 |
23/05/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
6.578,48 |
6.578,48 |
6.578,48 |
3698 |
23/05/2025 |
L & L TRANSPORTES |
7.941,08 |
7.941,08 |
7.941,08 |
3700 |
23/05/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
7.692,47 |
7.692,47 |
7.692,47 |
3702 |
23/05/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
24.822,68 |
24.822,68 |
24.822,68 |
4162 |
28/05/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
19.453,30 |
19.453,30 |
19.453,30 |
Sub-total |
156.516,00 |
156.516,00 |
156.516,00 |
Total |
454.179,76 |
386.336,42 |
377.312,77 |