Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8457 |
23/09/2025 |
TELIO ANTONIO BIGATON E CIA LTDA - ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8462 |
23/09/2025 |
CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
| 8470 |
23/09/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
691,84 |
691,84 |
691,84 |
| 8474 |
23/09/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.956,42 |
1.956,42 |
1.956,42 |
| 8475 |
23/09/2025 |
CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
1.796,30 |
1.796,30 |
1.796,30 |
| 8476 |
23/09/2025 |
CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
5.201,50 |
5.201,50 |
5.201,50 |
| 8477 |
23/09/2025 |
CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
1.897,50 |
1.897,50 |
1.897,50 |
| 8601 |
25/09/2025 |
CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
1.652,00 |
1.652,00 |
1.652,00 |
| 9064 |
30/09/2025 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 9089 |
30/09/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
3.738,00 |
3.738,00 |
3.738,00 |
| 9090 |
30/09/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
6.072,00 |
3.036,00 |
1.518,00 |
| 9091 |
30/09/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
2.681,80 |
2.681,80 |
2.681,80 |
| 9096 |
01/10/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
15.955,04 |
15.955,04 |
15.955,04 |
| 9105 |
01/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
24,99 |
24,99 |
24,99 |
| 9150 |
02/10/2025 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 9236 |
03/10/2025 |
SAMMLAVE |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 9510 |
14/10/2025 |
FUNERARIA SOLETTI LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 9522 |
14/10/2025 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
78,09 |
78,09 |
78,09 |
| 9523 |
14/10/2025 |
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPO |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| 9524 |
14/10/2025 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
468,54 |
468,54 |
468,54 |
| Sub-total |
56.657,15 |
53.621,15 |
52.103,15 |
