Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4780 |
16/06/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 5371 |
01/07/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5427 |
03/07/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5430 |
03/07/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 5431 |
03/07/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 5683 |
14/07/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 5702 |
15/07/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 5703 |
15/07/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 5973 |
24/07/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6325 |
30/07/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6383 |
01/08/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6646 |
12/08/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 6747 |
18/08/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7215 |
29/08/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7259 |
01/09/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7318 |
02/09/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 7327 |
03/09/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
| 7534 |
12/09/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
385,00 |
385,00 |
0,00 |
| 7775 |
24/09/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
640,00 |
640,00 |
0,00 |
| 7791 |
24/09/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
1.015,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.345,00 |
6.330,00 |
5.195,00 |
| Total |
18.040,00 |
17.025,00 |
15.890,00 |
