Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4792 |
17/06/2026 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
565,17 |
565,17 |
565,17 |
| 4819 |
19/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.905,72 |
1.905,72 |
1.905,72 |
| 4880 |
24/06/2026 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
342,80 |
342,80 |
342,80 |
| 4881 |
24/06/2026 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
1.199,70 |
1.199,70 |
1.199,70 |
| 4882 |
24/06/2026 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
497,98 |
497,98 |
497,98 |
| 5229 |
30/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
67,31 |
67,31 |
67,31 |
| 5232 |
30/06/2026 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
1.001,37 |
1.001,37 |
1.001,37 |
| 5251 |
30/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
26,20 |
26,20 |
26,20 |
| 5252 |
30/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
25,28 |
25,28 |
25,28 |
| 5253 |
30/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
5,98 |
5,98 |
5,98 |
| 5254 |
30/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
289,12 |
289,12 |
289,12 |
| 5255 |
30/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
258,99 |
258,99 |
258,99 |
| 5446 |
06/07/2026 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5447 |
06/07/2026 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 5449 |
06/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.641,37 |
1.641,37 |
1.641,37 |
| 5450 |
06/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
307,89 |
307,89 |
307,89 |
| 5452 |
06/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.038,28 |
1.038,28 |
1.038,28 |
| 5494 |
07/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
292,37 |
292,37 |
292,37 |
| 5502 |
07/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
443,41 |
443,41 |
443,41 |
| 5503 |
07/07/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
126,31 |
126,31 |
126,31 |
| Sub-total |
10.870,25 |
10.870,25 |
10.870,25 |
