Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3897 |
18/05/2026 |
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA |
270,62 |
270,62 |
0,00 |
| 3959 |
22/05/2026 |
INSTALACOES |
1.037,94 |
1.037,94 |
0,00 |
| 3960 |
22/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
150,48 |
150,48 |
0,00 |
| 3961 |
22/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
172,53 |
172,53 |
0,00 |
| 3980 |
22/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
387,64 |
387,64 |
0,00 |
| 3981 |
22/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
21,93 |
21,93 |
0,00 |
| 3985 |
22/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
17,50 |
17,50 |
0,00 |
| 3986 |
25/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
273,82 |
273,82 |
0,00 |
| 3987 |
25/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
355,72 |
355,72 |
0,00 |
| 3989 |
25/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
769,83 |
769,83 |
0,00 |
| 3998 |
25/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
84,93 |
83,65 |
0,00 |
| 4002 |
25/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
399,91 |
399,91 |
0,00 |
| 4014 |
26/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.114,68 |
0,00 |
0,00 |
| 4015 |
26/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.154,34 |
0,00 |
0,00 |
| 4016 |
26/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.151,31 |
0,00 |
0,00 |
| 4017 |
26/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.925,73 |
0,00 |
0,00 |
| 4018 |
26/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
513,90 |
0,00 |
0,00 |
| 4328 |
28/05/2026 |
FERRAMENTAS |
128,35 |
0,00 |
0,00 |
| 4331 |
28/05/2026 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
9.492,00 |
9.492,00 |
0,00 |
| 4332 |
28/05/2026 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
3.570,00 |
3.570,00 |
0,00 |
| Sub-total |
23.993,16 |
17.003,57 |
0,00 |
