Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6902 |
20/08/2026 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
577,50 |
577,50 |
577,50 |
| 6928 |
21/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
118,27 |
118,27 |
118,27 |
| 6929 |
21/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
14,28 |
14,28 |
14,28 |
| 6930 |
21/08/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
| 6931 |
21/08/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
996,00 |
996,00 |
996,00 |
| 6932 |
21/08/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
32,88 |
32,88 |
32,88 |
| 6933 |
21/08/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
587,82 |
587,82 |
587,82 |
| 6949 |
24/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
47,25 |
47,25 |
47,25 |
| 6950 |
24/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.028,50 |
1.028,50 |
1.028,50 |
| 6951 |
24/08/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
| 6952 |
24/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.052,70 |
1.052,70 |
1.052,70 |
| 6955 |
24/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
16,59 |
16,59 |
16,59 |
| 6983 |
25/08/2026 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
1.270,07 |
1.270,07 |
1.270,07 |
| 6988 |
25/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
21,86 |
21,86 |
21,86 |
| 6992 |
25/08/2026 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
763,62 |
763,62 |
763,62 |
| 7061 |
27/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
141,74 |
0,00 |
0,00 |
| 7062 |
27/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
562,05 |
0,00 |
0,00 |
| 7065 |
27/08/2026 |
FERRAMENTAS |
43,88 |
43,88 |
43,88 |
| 7066 |
27/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
199,15 |
199,15 |
199,15 |
| 7067 |
27/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
166,52 |
166,52 |
166,52 |
| Sub-total |
8.888,18 |
8.184,39 |
8.184,39 |
