Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8146 |
01/10/2025 |
JONARA GALVÃO LANDWOIGT LTDA |
4.898,22 |
0,00 |
0,00 |
| 8147 |
01/10/2025 |
Ana Paula Mohr Techio Castro |
2.881,50 |
2.881,50 |
0,00 |
| 8149 |
01/10/2025 |
Auto Pecas Eletricas Selbachense Ltda |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
| 8150 |
01/10/2025 |
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
2.448,92 |
0,00 |
0,00 |
| 8151 |
01/10/2025 |
Auto Pecas Eletricas Selbachense Ltda |
354,00 |
354,00 |
0,00 |
| 8155 |
01/10/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
840,00 |
840,00 |
0,00 |
| 8163 |
01/10/2025 |
JULIANO ALVARES RAMOS |
608,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8165 |
01/10/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
262,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8167 |
01/10/2025 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA Sup |
18,94 |
0,00 |
0,00 |
| 8172 |
02/10/2025 |
Tiago da Silva Lima |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 8173 |
06/10/2025 |
Fernando Pereira Macedo |
141,79 |
141,79 |
0,00 |
| 8174 |
06/10/2025 |
Mariane da Silva Casali Rubin |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 8175 |
06/10/2025 |
Joao Antonio de Souza Martins |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 8176 |
06/10/2025 |
MABELI FERNANDES DAS CHAGAS |
50,50 |
50,50 |
0,00 |
| 8177 |
06/10/2025 |
ROSE MARA SILVA DE RAMOS |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 8178 |
06/10/2025 |
Carina Wermeier Holz |
50,50 |
50,50 |
0,00 |
| 8179 |
06/10/2025 |
Cristiane da Rocha Funck Facco |
50,50 |
50,50 |
0,00 |
| 8180 |
06/10/2025 |
Carlos Daniel P.de Souza |
47,00 |
47,00 |
0,00 |
| 8181 |
06/10/2025 |
Giovane Frizzo da Silva |
50,50 |
50,50 |
0,00 |
| 8182 |
06/10/2025 |
Ricardo da Silva Brenner |
216,50 |
216,50 |
0,00 |
| Sub-total |
13.243,87 |
5.007,79 |
0,00 |
