Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2 |
04/01/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| 3 |
04/01/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
398,90 |
398,90 |
398,90 |
| 4 |
04/01/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
761,00 |
761,00 |
761,00 |
| 5 |
04/01/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
262,90 |
262,90 |
262,90 |
| 358 |
01/02/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
761,00 |
761,00 |
761,00 |
| 359 |
01/02/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
262,90 |
262,90 |
262,90 |
| 360 |
01/02/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| 361 |
01/02/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
398,90 |
398,90 |
398,90 |
| 767 |
01/03/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
398,90 |
398,90 |
398,90 |
| 768 |
01/03/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| 769 |
01/03/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
262,90 |
262,90 |
262,90 |
| 770 |
01/03/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
761,00 |
761,00 |
761,00 |
| 1189 |
01/04/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
262,90 |
262,90 |
262,90 |
| 1190 |
01/04/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
398,90 |
398,90 |
398,90 |
| 1191 |
01/04/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
761,00 |
761,00 |
761,00 |
| 1192 |
01/04/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| 1596 |
02/05/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| 1597 |
02/05/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
782,90 |
782,90 |
782,90 |
| 1598 |
02/05/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
398,90 |
398,90 |
398,90 |
| 1599 |
02/05/2016 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
262,90 |
262,90 |
262,90 |
| Sub-total |
8.500,90 |
8.500,90 |
8.500,90 |
